老师，我公司预付账款上有一笔收不回来的款，现在我想确认为坏账，附件用什么？19年已经结账，如果我现在调，只有下一年度的汇算清缴才体现嘛？是要调增吗

maize老师 解答

2020-01-16 16:35

付款错了？打错人么？

小叶子 追问

2020-01-16 16:36

不是，应该是以前付款后供应商没提供发票入账，现在就一直挂着

maize老师 解答

2020-01-16 16:43

借以前年度损益调整 /利润分配未分配利润 贷预付账款

小叶子 追问

2020-01-16 16:47

后面附什么单据？那今年汇算需要调增吗

maize老师 解答

2020-01-16 16:47

之前货物那个入库单有没，补上

小叶子 追问

2020-01-16 16:48

没有，几年前挂着的了，或许商品都没有入库

maize老师 解答

2020-01-16 16:49

那这个不贴吧就这做一个吧

小叶子 追问

2020-01-16 16:53

汇算不用处理吗

小叶子 追问

2020-01-16 16:53

摘要怎么写合适

maize老师 解答

2020-01-16 16:58

这个不参与汇算清缴，这个说以前xx货物就可以

小叶子 追问

2020-01-16 17:00

不好意思，没有明白后半句

maize老师 解答

2020-01-16 17:02

你摘要按你实际写，之前购买商品就写xx年买xx就可以

小叶子 追问

2020-01-16 17:03

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-16 17:18

好，我先回复别的学员了，你有疑问再追问哈