老师你好，我想问下，公司是小规模，会给法人转备用金，（1）有时候10万，有时候20万，然后法人会拿发票来报销，这种可以直接冲法人的备用金吗？（2）还有之前我们的账是代理记账做的，但是2018年4-12月份有几十万的发票代理记账没有做账，现在已经2020年了，这个问题怎么解决呢？（3）公司每个月的餐饮补贴没有发票，也没有计入工资，但银行流水摘要写的餐饮补贴，代理记账公司那边竟然做的库存现金，这个怎么解决呢？

郭老师

职称：初级会计师

2020-01-16 14:42

1.可以
2.这个是什么业务的
你可以补做上的
3.红冲之前的，然后做正确的，

稳重的樱桃追问

2020-01-16 15:11

谢谢老师，（2）那几十万的发票全是费用票，都是2018年的（3）红冲了以后，怎么做账呢，因为餐饮补贴没有发票

郭老师解答

2020-01-16 15:12

1.借管理费用贷预付账款。
2.
补贴没有发票，可以正常做账，现金福利不需要发票，交个税就可以。

稳重的樱桃追问

2020-01-16 15:20

1.老师2018年的发票直接做在2020的账里吗？2.现金福利交个税是不是可以自己在网上交或者在税务局交啊

郭老师解答

2020-01-16 15:22

1.是的
2.单位给申报工资一块做

精选问题

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