老师我们销售人员在谈业务的时候会送一些钱给甲方可以入账吗

晚秋、冬至 追问

2020-01-15 17:24

原始凭证是什么呢

meizi老师 解答

2020-01-15 17:25

你好  你是银行支付的还是现金支付的 现金的话这些的也不可能开收据给你们 。你就自己写情况说明 领导签字来做附件

晚秋、冬至 追问

2020-01-15 17:29

这个就是销售费用的业务招待费对吗，可以拿着员工的付款凭证和情况说明来让领导签字，之后给员工报销对吗，

meizi老师 解答

2020-01-15 17:39

嗯是的  是的 就是这样来做 借管理费用-业务招待费的贷其他应付款-个人员工 借其他应付款-个人员工 贷银行存款

晚秋、冬至 追问

2020-01-16 08:07

当时报销当时就做这两个分录对吗

meizi老师 解答

2020-01-16 08:59

你好  是的   你要报销的话 就要做两个分录的    先计入费用在挂其他应付款 支付给对应员工

晚秋、冬至 追问

2020-01-16 09:39

老师要是有那种员工先垫付了我们不知道，到时候他们拿票来直接报销的可以做分录要是管理费用就是借管理费用贷银行存款吗原始凭证是报销单

meizi老师 解答

2020-01-16 09:44

你好 不能的 你还是需要贷方走其他应付款 。因为是员工垫付的。 你需要体现垫付的这个情况    不是直接走银行存款。

晚秋、冬至 追问

2020-01-16 09:56

好的老师，之前头年的有这个处理的了，可以不调整了吗

meizi老师 解答

2020-01-16 10:03

你好 先不调整  后期做账自己记得做清楚 。避免久了就以为直接是单位支付 而不是员工先垫付 在报销的情况。

晚秋、冬至 追问

2020-01-16 10:23

好的谢谢老师

meizi老师 解答

2020-01-16 10:24

不客气 帮到你就好 满意请给予评价