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老师 咨询个问题就是电子税局申报的财务报表中利润表有个本期金额和上期金额。比如要报Q4的报表，本期金额是填10～12月，上期金额填上年10~12月份的数据吗？
纯真的大地
于2020-01-15 11:29 发布 836次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2020-01-15 11:29
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老师麻烦问下民非口腔医疗设备，价格都不算太高，最 问
同学，你好 经营设备折旧年限，可以是5 答
刚申报完1月份的个税，老板让把这个离职回家员工的 问
一、算税（累计预扣法，离职不影响累计） 1. 公式：本期应预扣个税=（累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除）×预扣率-速算扣除数-累计已预扣个税 2. 关键口径：累计减除费用按当年在职月数算（1月在职则累计5000元）；2月工资按正常工资薪金累计计税，与是否在职无关 3. 快速判断：累计应纳税所得额≤0→不交个税；＞0→按对应预扣率算税 二、系统操作（自然人电子税务局扣缴端） 1. 人员信息：【人员信息采集】→打开员工→【任职受雇从业信息】填离职日期，选“是否离职后补发工资=是”，填补发税款所属月份（2026-02）→保存→报送 2. 申报：【综合所得申报】→【正常工资薪金所得】→添加该员工2月工资数据→税款计算→申报→缴税 3. 注意：已报1月个税无需更正；别删人员信息，仅改状态与离职日期 答
老师，我报的高级畅学会员有财务软件赠送我在企业 问
您好，这个是在他里买，具体送软件的事要问下客服，是他们负责这块 答
之前公司设备的采购款安装费 都计入了在建工程 问
那么还是转入固定资产，或者转入营业外支出，做纳税调增 答
税金及附加到底算不算费用，如果算，变动还是固定？如 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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