送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-15 11:02

你不想接转的建议不要做了,如果你不结转损益损益类有余额,你的报表不会平。

薇薇 追问

2020-01-15 11:05

那这样,发票的开票日期是12月的,1月份还可以入账出费用吗?还有,账上应付会一直显示有余额?因为款项已经支付了。

郭老师 解答

2020-01-15 11:06

你好,可以做到一月份儿
你付了钱借预付贷银行存款。

薇薇 追问

2020-01-15 11:07

没有用上这些票的话,对用的进项是不是也不能勾选?

郭老师 解答

2020-01-15 11:08

可以
借预付,进项贷银存

薇薇 追问

2020-01-15 11:08

1月凭证是借:费用 贷:预付?

郭老师 解答

2020-01-15 11:14

你好,是的。

薇薇 追问

2020-01-15 11:14

再问一下跨年的发票不用做到以前年度损益调整,可以直接出费用、?

郭老师 解答

2020-01-15 11:17

属于一月份的费用吗?属于哪年的费用?

薇薇 追问

2020-01-15 14:01

开票日期是12月份的

郭老师 解答

2020-01-15 14:06

不看发票什么时间开的,企业做账,根据权责发生制。

薇薇 追问

2020-01-15 14:17

意思是属于1月费用,可以在1月直接出费用?

郭老师 解答

2020-01-15 14:19

是的,可以这么理解的

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