老师：请问课上老师说6月结转损益要结转2次，先结转损益，再计提所得税费用，再结转损益，第二次结转损益只会生成所得税费用的结转？还是会自动覆盖第一次结转损益生成的凭证？

郭老师 解答

2024-03-25 17:18

第二次这是反结账。

张雨馨 追问

2024-03-25 18:23

反结账是怎么操作的？

郭老师 解答

2024-03-25 18:26

打开总账系统模块点月末结账，然后选择月份选择要取消结账的最后一个月
反结账

张雨馨 追问

2024-03-25 18:28

为什么不等所得税结转后再一起结账呢？

郭老师 解答

2024-03-25 18:33

对的，你可以先计提了企业所得税再结账。你这样的话，它有一个弊端，你需要自己算一下利润总额。

张雨馨 追问

2024-03-25 19:26

第一次结转损益就可以知道利润总额了呀，然后再计提企业所得税，再结账。第一次结转损益不等同于结账吧？

郭老师 解答

2024-03-25 19:30

不能






损益只能结转一次

张雨馨 追问

2024-03-25 19:47

结转损益和结账是一个意思吗

郭老师 解答

2024-03-25 19:47

是啊
结账就是结转损益

张雨馨 追问

2024-03-25 19:50

第一次结转损益，知道利润总额，再把第一次结转损益的凭证删除，再重新结转一次损益，是这样操作吧？

郭老师 解答

2024-03-25 19:52

对的
直接不能删除
反结账
才可以不是吗

张雨馨 追问

2024-03-25 20:38

反结账，系统就会自动删除结转损益的凭证是吗？

郭老师 解答

2024-03-25 20:39

对的是的，会的，会这么做的。

张雨馨 追问

2024-03-25 20:52

结转损益——计提所得税——反结转——结转损益，是这样吗？

郭老师 解答

2024-03-25 21:06

你好可以可以可以可以