送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-14 18:59

你好,你开的免增值税的发票是吗
其他免税销售额里面

诚蛋 追问

2020-01-14 19:00

是的

郭老师 解答

2020-01-14 19:03

其他免税销售额里面填写

诚蛋 追问

2020-01-14 19:11

已填写,本期免税额为负数,不能通过

郭老师 解答

2020-01-14 19:17

你没有正数收入的去税务局申报

诚蛋 追问

2020-01-14 19:38

纸质申报吗?比对异常能报过去吗?

郭老师 解答

2020-01-14 19:57

是的
税务局可以的

诚蛋 追问

2020-01-14 19:58

好的,谢谢

郭老师 解答

2020-01-14 20:12

不用客气的,

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相关问题讨论
是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
如果是按照季度申报的话,那就是这三个月没有超过30万,是免税的
2020-02-08 22:13:48
你好!其实这个还是有些差异的。比如小微企业收入月度不到10万免增值税,但是不一定免所得税
2021-01-18 16:44:05
你好,你开的免增值税的发票是吗 其他免税销售额里面
2020-01-14 18:59:33
首先,你这里为什么要冲销才能一致 你这里本就是你企业收入,你会计报表里面本就包含这一收入的。 不够,可以结转下期再继续抵扣 可以更改
2019-12-08 13:30:46
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