老师 我们付的航天抵税了 最后是不是还有一步啊，一直在转出未交增值税里面有余额啊

莫默 追问

2020-01-14 19:08

我是根据之前你们给的图片做的呢，我都不知道现在对不对了 弄的

莫默 追问

2020-01-14 19:10

你看看

meizi老师 解答

2020-01-14 19:14

你好 你截图 截分录给我看看。 这样看不好看的

莫默 追问

2020-01-14 19:47

你看下

meizi老师 解答

2020-01-14 19:52

你好 首先我问你 你这个460是什么费用  是首次购买的税盘费和每年的维护费吗》 怎么会是460元 ；还有就是 你分录是对的。     最后在转出未交增值税  如果有销项税的话 到时在做抵减   最终转出未交增值税贷方有余额在做结转到未交增值税去缴纳 的。

莫默 追问

2020-01-14 19:58

460是因为以前有余额  之前会计报的

meizi老师 解答

2020-01-14 20:00

这样的话 就这样来做

莫默 追问

2020-01-14 20:00

最后一部分录是怎么做的啊 老师

meizi老师 解答

2020-01-14 20:04

你好    完整的话是这样来   比如   如果你是销项大于了进项 你需要结转 ：借：应交税费-应交增值税-销项税  应交税费-应交增值税 -进项税转出
贷：应交税费-应交增值税-进项税   应交税费-应交增值税-转出未交增值税    借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷应交税费-应交增值税-减免税额
  借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷应交税费-未交增值税   次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款

莫默 追问

2020-01-14 20:08

好复杂 我应该就是在补一步 借：转出  贷 已交这样把

莫默 追问

2020-01-14 20:26

哎呀我这个460转不走了，这样做了还挂在上面的

meizi老师 解答

2020-01-14 20:31

你好   你不是做了减免税的分录吗 你之前做的减免额做了抵减的。 现在是结转 转到转出未交增值税里面去的。   除非你之前分录处理不对