青舟 肉食加工技术
于2020-01-14 17:24 发布 709次浏览
海老师
职称： 中级会计师
2020-01-14 17:27
老师，在年底有一笔费用无票做账了，借:管理费用 400 贷:其他应付款-暂估 400 ，在2020年3月取得了费用票，红冲原来的分录，再做一笔正确的，借:管理费用 500 贷:银行存款 500，这样做影响的是2020年的利润，也影响不到2019年的利润，可会计学堂老师说就这样做，我不太明白。
答： 12月份你做了借：管理费用400 贷 其他应付款-暂估 400 3月份你冲红 借 管理费用 -400 贷 其他应付款-暂估 -400 然后有做了一笔 借:管理费用 500 贷:银行存款 500 那么你看2020年3月份的管理费用一借一贷真正影响的只有500-400=100元
三小只“513” 2016-07-08 13:23:05 老板借钱给公司，但那钱是借了之后放在老板的私账里面，这怎么写分录？会计学堂金老师@三小只“513” 借：银行 贷其他应付款 这个怎么理解为什么 是借银行存款
答： 你好，有的企业内帐是会把老板个人卡纳入核算范围的。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，我们是监理集团公司下设分公司，独立核算，没有独立法人资质，导致很多标投不了，领导操作是，集团公司签合同，合同打款账号和公司为分公司，付款方最终收的集团的发票，款打到分公司，我的会计处理是，借银行存款，贷其他应付款，我们公司又将收到的这些款项用于支付分公司各项管理费用，想问1，这种操作涉及的税务风险有什么？2，最终销户时会带来什么问题？
答： 同学你好 分公司给你们开发票吗
老师，我21年12月交社保的时候，做的分录是借：管理费用 借：其他应付款 贷：银行存款，然后我们发现我们交了离职人员的社保，我们就去申请退费，现在多交的部分退回来了，我们应该如何做账呢？
8月份我司来了一个新员工，要公司帮忙买社保，月底才在工资里扣，这钱是他全额付款，但是8月份的买社保是做借管理费用还有其他应付款，贷银行存款，8月份的工资9月才发，入到9月的，
老师，我们公司同一个月付了两次社保费，金额一样，下个月社保所才退回款，但是我社保发票才收到一张，是不是要做两笔一样的分录，借：管理费用一公司承担社保，其他应付款一个人承担社保。，贷：银行存款？
老师，2019年的租金科目做错了，本来应该是借：管理费用-租金，贷：银行存款。做成：借：其他应付款-租金 贷：银行存款。已经年结了，怎样做正确的分录呢？
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