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宸宸老师

职称： 注册会计师

2020-01-14 16:57

您好，如果是一般纳税人
借：应交税费——未交增值税
贷：营业外收入

强健的板栗 追问

2020-01-14 16:58

老师，我是小规模纳税人

强健的板栗 追问

2020-01-14 17:09

老师人呢？

宸宸老师 解答

2020-01-14 17:14

您好在的，小规模的话
借 应交税费-应交增值税
贷 营业外收入

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相关问题讨论
您好，如果是一般纳税人 借：应交税费——未交增值税 贷：营业外收入
2020-01-14 16:57:03
你好；  以申报表为准。差异金额  走营业外支出去  
2022-01-18 14:49:02
您好，因为税法一直不认可这100减值，不允许调整应交税费的。
2020-06-11 14:32:31
用以前年度损益调整科目
2020-05-13 22:23:12
图一的预计负债在第二年判决顶流所以从一个计提事项变成了决定了的事项，会影响应交所得税 图二都是计提跌价准备，自始至终都没有实际发生，而只是计提数，所以不会影响应交所得税
2020-08-17 21:30:46
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