老师，对于股东转公司或者股东垫付的、公司转股东的往来账，是否可以分别用“其他应付款-股东”和“其他应收款-股东”来分别登记；到年末终了，分别对冲？

Beasty 追问

2020-01-14 16:04

就是公司转股东的单独用其他应收款-股东，股东转公司的或其他未从对公付款的有票材料单单独用“其他应付款-股东”可以吗？

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 16:08

可以的，相关的证明文件作为附件就可以了

Beasty 追问

2020-01-14 16:10

好的老师。老师，12月个体户五金店开来的机打发票，没有看见银行转帐，应该怎么做账务处理呢

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 16:10

借 原材料等
贷 应付账款

Beasty 追问

2020-01-14 16:12

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 16:15

什么意思
你根据你实际采购的物品计入相关的成本处理

Beasty 追问

2020-01-14 16:39

要分明细么

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 16:42

要的啊，明细科目 核算才能更加详细

Beasty 追问

2020-01-14 16:44

老师，那三张要怎么入帐

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 16:47

你如果是用于生产，就是固定资产
如果是材料，就是原材料
要看你企业实际用途

Beasty 追问

2020-01-14 16:54

发电机，焊条、电焊机、切光机、磨光机，这些都是用在工地上修路的

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 17:01

那你计入固定资产处理，

Beasty 追问

2020-01-14 17:02

要怎么折扣哦

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 17:04

按你预计使用年限 折旧 处理就是的

Beasty 追问

2020-01-14 17:05

老师，能不能做一张发票的账务处理看看？我第一次做到固定资产

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 17:07

借 固定资产
贷 银行存款
折旧 
借 间接 费用
贷 累计折旧