尊敬的甘老师，您好，我想问下我今天报企业所得税的时候，本年利润总额弥补了去年年度亏损30几万，最终只有16万多的利润，企业所得税也是按照16万多*25%*20%来算的，那么弥补亏损的这30几万需要在12月份里面做账吗，需要填制这一笔会计分录吗

豆豆 追问

2020-01-14 09:32

谢谢甘老师

bamboo老师 解答

2020-01-14 09:33

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

豆豆 追问

2020-01-14 09:35

甘老师，那我财务报表利润表季度报里面是不用显示弥补亏损这一笔金额吗

bamboo老师 解答

2020-01-14 09:36

是的  财务报表利润表季度报里面是不用显示弥补亏损这一笔金额 申报季度所得税的时候申报表体现

豆豆 追问

2020-01-14 09:39

谢谢 辛苦了

bamboo老师 解答

2020-01-14 09:41

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快