找郭老师，有问题请教

微信用户 追问

2025-06-24 16:29

老师，请问其他应收或其他应付是负数，怎么调整

郭老师 解答

2025-06-24 16:30

其他应收款和其他应付款是负数，分别表示你们欠别人的和别人欠你的。你看一下是不是正确的。只要是正确的，不用调整报表，重分类到其他应付款或者其他应收款里面去。

微信用户 追问

2025-06-24 16:31

老师，我这个软件没有重分类功能

郭老师 解答

2025-06-24 16:32

那你申报给税务局的财务报表重分类。

微信用户 追问

2025-06-24 16:32

老师，我想手动做一笔调整行吗

郭老师 解答

2025-06-24 16:35

可以的，可以调整的。

微信用户 追问

2025-06-24 16:37

老师，现在其他应付款是-20000，想调整过来，这个分录怎么写

郭老师 解答

2025-06-24 16:41

不做账务处理呀，你把它加到其他应收款里面去2000，其他应付款是0。

微信用户 追问

2025-06-24 16:57

老师，您的意思是报表导出来，然后在其他应收借方里加、其他应付里贷里加是这么处理对吗？

郭老师 解答

2025-06-24 16:58

是的对的是的对的。

微信用户 追问

2025-06-25 09:47

老师，单位向同一个人往来款项是不是只能用同一个往来科目，其他应收或是其他应付对吗

郭老师 解答

2025-06-25 09:51

对的是的，是这么做的

微信用户 追问

2025-06-25 09:52

老师，怎么判断是用其他应收还是其他应付？是不是看第一笔往来是个人欠公司还是公司欠个人的款？

郭老师 解答

2025-06-25 09:55

别人欠你的就是其他应收款，你欠别人的其他应付款看第一笔

微信用户 追问

2025-06-25 09:59

老师，之前是个人欠公司10万元，我用的是其他应收款，现在公司用欠这个人公司的工程款抵了10万元，这笔分录怎么做

郭老师 解答

2025-06-25 10:02

借银行存款贷其他应付款100,000
借其他应付款贷主营业务收入应交税费