金蝶 mini 版最后一个月结账时，出现图片这个，可以继续结账吗

紧张的画笔 追问

2020-01-13 17:13

就是将这最后的115957.77这个数？自己在12月的账里做一条结转到未分配利润里面？

宸宸老师 解答

2020-01-13 17:14

您好
是的
借 利润分配-未分配利润
贷 本年利润

紧张的画笔 追问

2020-01-13 17:19

老师您好，我是反过账之后，删掉原来结转的那个凭证，然后按照这样做了一条，再去过账结账，还会出现这个...... 会不会是我12月的还没有过账，所以12月份的本年利润没出来

宸宸老师 解答

2020-01-13 17:20

删除原来结转的那个分录？


删除之后有改变原来本年利润的金额吗？

紧张的画笔 追问

2020-01-13 17:26

就是我删掉了我过账-结转损益之后得到的那条凭证，然后把这个余额做一条结转的凭证

宸宸老师 解答

2020-01-13 17:56

您好，您再看看，本年利润的余额是否为0？