财务系统进项税与税务系统里面的税额有差，会计分录该怎么处理

过时的八宝粥 追问

2020-01-13 16:32

几十块钱

meizi老师 解答

2020-01-13 16:37

你好那你必须要找差异 。 去看看上期是否有差异   如果上期没差异就是本期有问题

过时的八宝粥 追问

2020-01-13 16:39

上期是没有问题的，但是本期发票比税务系统里面的少一张

过时的八宝粥 追问

2020-01-13 16:39

可不可以做一个分录把他调整

meizi老师 解答

2020-01-13 16:46

你好 不能的 你要么去修改申报表 与你账上一致  要么就修改你账上

过时的八宝粥 追问

2020-01-14 12:17

老师您好，五月份发票被做到四月份了，导致四月份和五月份进项税额不对，并且已经结账了，在账务该如何处理

meizi老师 解答

2020-01-14 12:31

你好  你实际业务是什么   是几月发生的费用 ？

过时的八宝粥 追问

2020-01-14 12:35

购买蓝牙音箱，金额 884.07 税114.93 五月份的发票，做在了四月份，已经结账了

meizi老师 解答

2020-01-14 12:39

你好   意思实际是4月的购进   5月补发票给你们吗？你把分录写下看看

过时的八宝粥 追问

2020-01-14 12:41

是五月份的够进，发票也是五月份的，做的时候做成四月份的了，已经结账了

meizi老师 解答

2020-01-14 12:43

你好  那你就提前做账了。  你应该不能在4月去做的。    金额小先这样处理 。不然你还得去反结账修改   还得去修改申报表 报表。

过时的八宝粥 追问

2020-01-14 12:45

那我该如何处理

meizi老师 解答

2020-01-14 12:48

你好 你需要去反结账 去修改账上   红冲4月做错的账 在5月里面去体现账务 。然后去修改4-5月的报表和申报表

过时的八宝粥 追问

2020-01-14 14:50

老师，您好，小规模纳税人开具一张销售发票 (销项负数)。我的会计分录该怎么借贷

meizi老师 解答

2020-01-14 14:55

你好  你这个销售发票负数  是冲收入吗   什么业务  你之前取得了收入分录怎么做的？

过时的八宝粥 追问

2020-01-14 14:56

借，银行存款 贷应收账款

meizi老师 解答

2020-01-14 15:00

你好  你没做收入吗 ？你是开负数发票 应该是发生了退货等 要红冲之前分录的。