报销单 跟支出单的区别 什么叫纳税调整 纳税调整是企业所得税么 如果公司 费用报销的走老板个人账 怎么做账 又或者是 走公司账户但是没有取得发票怎么做账 正常公司发生的小额报销支出 没有票但是从公户走 要怎么做账呢 跟代理记账公司怎么对接 老板说让我做内账不太懂怎么做 求老师指导

LINWENROU 追问

2020-01-13 16:22

老师 那比如说 汇算清缴 我做费用 是不是后续可以补发票？ 做内账 是怎么做 我可以不用写凭证直接报税么

郭老师 解答

2020-01-13 16:28

可以补发票，你做内账的话，你们是根据那帐报税。

LINWENROU 追问

2020-01-13 16:46

根据外账报税是吧 ， 老师社保是不是每年7月上传一下 工资基数就可以了 ，我是刚毕业的会计 比如开专票 我们现在收别人5税点 来普票也是5个税点吗  还有老板让销售人员问我可以不可以开普票 这个我根据什么来规定呢

郭老师 解答

2020-01-13 16:48

你好，根据外账来报税，社保我这边是按月申报的
基数调整，如果是最低工资基数你在七八月份调整，如果按工资的话随时可以调。
你是一般纳税人还是小规模的？

LINWENROU 追问

2020-01-13 20:18

一般纳税人 销售零食的  现在我做的账没有记凭证 刚来公司没多久 要跟代理记账的对接

郭老师 解答

2020-01-13 20:21

正常交接就可以
填写交接表，学堂有交接的课程的

LINWENROU 追问

2020-01-14 10:31

老师那我问一下 老板跟我说 让我这次发票用完去发票增量 那我都需要带什么 去哪里办理呢 是在网上还是去税务局呢

郭老师 解答

2020-01-14 10:39

电子税务局里面就可以。

郭老师 解答

2020-01-14 10:39

电子税务局，我要办税发票管理发票增量。

LINWENROU 追问

2020-01-14 11:36

老师您方便加个v 后续有偿咨询一些问题吗 如果说我公司公户 已开票 客户要求退款 的情况下我们怎么处理。或者是 只退款一半 我需要怎么处理这些发票 包括记账怎么记呢

郭老师 解答

2020-01-14 11:44

不用有偿的哈
我们都是免费的
学堂不允许我们私下跟你们交流
普票让对方退票，你开负数发票，然后红冲你的收入和成本
借银存负数贷主营业务收入负数，应交税费负数
借主营业务成本负数贷库存商品负数
退一半你给她开部分退货的发票
分录和上面一样做的，金额修改下就可以

LINWENROU 追问

2020-01-14 15:52

如果是专票退货款 退一半呢 要是对方已经抵扣 我怎么处理 没抵扣的情况下 我红冲 以后是不是要跟客户说  发票增量 这个月领完了也开完了 是不是就可以增量了 因为现在还没对接 不知道现在企业是电子营业执照登录 还是ca登录 这个我要怎么问老板 才不显得那么不专业呢

郭老师 解答

2020-01-14 15:56

可以开部分负数发票。

郭老师 解答

2020-01-14 15:56

你们报税现在是在哪个网站？电子税务局需要用C吗？大部分是不需要的。