老师，这张企业所得税表本年累计金额填10-12月的累计金额还是1-12月的累计金额？

唯一のsē彩 追问

2020-01-13 12:01

他是季度的申报表而且所属期是10-12，不看这个吗

宸宸老师 解答

2020-01-13 12:02

您好，他说的是“本年”累计   不看所属期

有些地区的报表还会有  一列“本季度累计”，您的没有

唯一のsē彩 追问

2020-01-13 12:06

那我这个利润表的本期金额填1-12月累计数还是12月的金额呀

宸宸老师 解答

2020-01-13 12:09

您是月度申报的，所以

本期金额是19年12月的流量
上期金额是18年12月的流量


这样申报税局是要对比同期

唯一のsē彩 追问

2020-01-13 14:07

新会计准则下说本期金额是1月到所属期的金额，说法都不同，到底怎么看的呐

宸宸老师 解答

2020-01-13 14:10

您好，本期金额   您看他所得期   12.01-12.31

您自己也可以想一下，这个本期到底是什么数据。


而且您这个报表只有本期金额和上期金额，有些地区的报表还是“本年累计”

唯一のsē彩 追问

2020-01-13 14:11

是的，现在报表改了，以前是本月数和本年累计，所以搞不懂了

唯一のsē彩 追问

2020-01-13 14:12

那上期是去年同期还是上个月的数啊

宸宸老师 解答

2020-01-13 14:14

您好，是去年同期的数据的

唯一のsē彩 追问

2020-01-13 14:15

好的，谢谢

宸宸老师 解答

2020-01-13 14:16

不客气的，祝您工作顺利