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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-01-13 11:18

你好，你当时的分录是什么

黄豆豆 追问

2020-01-13 11:21

借 应付职工薪酬  贷  管理费      借  本年利润  贷  管理费      现在年初支付了才知道多计提了，可是我去年的帐已经结账，税务申报也申报了

庄老师 解答

2020-01-13 11:30

你好，以前是，借管理费用，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬－－工资，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配－－未分配利润，应交税费－－应交所得税，

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你好，你当时的分录是什么
2020-01-13 11:18:57
以前年度损益调整科目红冲，去税务局补税
2019-06-26 11:40:28
你好，这个先别冲了，次年一月份冲 用以前年度损益调整做 汇算清缴这个管理费用不税前扣除
2020-01-15 12:52:16
您好 管理人员社会养老保险计提： 借：管理费用-社保费 贷：应发职工薪酬-社保费
2022-04-01 16:38:02
你好！是的要一起结转的
2017-07-25 11:17:21
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