老师想问一下，老板的其他应收款贷方有余额，想转到实收资本，分录怎么做

舞动 追问

2020-01-13 10:47

就做一笔就得了，是吗

舞动 追问

2020-01-13 10:49

那其他应收款放在借方不是还没有减吗？

舞动 追问

2020-01-13 10:50

但其他应付款贷方也有余额也可以做借 其他应付款，贷实收资本吗？

林立老师 解答

2020-01-13 10:50

你好，您不是其他应收款是贷方余额么？

舞动 追问

2020-01-13 10:51

是啊，其他应付款和其他应收款都有余额

林立老师 解答

2020-01-13 10:52

你好，如果您其他应收和其他应付都余额，您先要看下两个科目相抵后，是老板欠公司，还是公司欠老板

舞动 追问

2020-01-13 10:54

你好，相抵的分录怎么做

舞动 追问

2020-01-13 10:55

其他应付款和其他应收款的相抵的分录怎么做，谢谢

林立老师 解答

2020-01-13 10:59

你好，您现在其他应收款和其他应付款的余额是在哪方。

舞动 追问

2020-01-13 11:03

你好，其他应付款和其他应收款余额都在贷方，相抵的分录怎么做？谢谢

林立老师 解答

2020-01-13 11:06

你好，将他们全部转入实收资本就可以
借：其他 应收款   其他应付款   贷：实收资本

舞动 追问

2020-01-13 11:07

好的，谢谢

林立老师 解答

2020-01-13 11:08

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。