19.9月借管理费用280贷银行存款，现在年底了我把发票做进去借应交税费减免税款 贷管理费用 然后结转本年利润，利润表管理费用那栏还有利润总额跟账上金额差这280，怎么调整？

咘咘 追问

2020-01-12 16:31

软件自动结转的，转进去了

宸宸老师 解答

2020-01-12 16:33

您好，那不可能有错误的。
您去查一下，  管理费用的余额表 是否为0？

咘咘 追问

2020-01-12 16:33

管理费用期末余额为0

宸宸老师 解答

2020-01-12 16:35

您好，您现在这样。

借：应交税费——应交增值税（税款减免）
借方负数：管理费用  【这里用借方负数表示】


系统的问题，我看您上面用的贷方正数了。【期间费用发生在贷方，用借方负数表示，不然会出问题的】

咘咘 追问

2020-01-12 16:36

谢谢老师

宸宸老师 解答

2020-01-12 16:37

不客气的，祝您工作顺利

咘咘 追问

2020-01-12 18:05

开出去的发票账上原材料没有开出去的多，导致材料不够领，该怎么账务处理？不暂估的话，有两种一种是淋膜纸一种就是纸，开出去的是纸，纸库存不够

宸宸老师 解答

2020-01-12 18:16

您好，你这种只能先暂估成本的。

咘咘 追问

2020-01-12 20:59

还有公司没有车之前将法人个人名下的油费做进去了现在怎么调整？专票税金也抵扣了

宸宸老师 解答

2020-01-12 21:07

您好，那就申报进项税额转出
借 管理费用等
贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出

咘咘 追问

2020-01-12 21:16

这个月没税交

宸宸老师 解答

2020-01-12 21:27

您好，下个月转出就可以了