老师，2018年我的未分配利润余额是贷方10000元，2019年一月份发生额是借方5000元，那我1月份的未分配利润余额是多少

漫步 追问

2020-01-12 14:54

老师上年余额与今年的无关对么？

宸宸老师 解答

2020-01-12 14:55

您好，上年的余额就是期初，是有关的

漫步 追问

2020-01-12 14:57

2018年的余额2019年不继续抵减对么

宸宸老师 解答

2020-01-12 15:02

您好，您说的是哪个科目呢  未分配利润？

漫步 追问

2020-01-12 15:17

是的，18年余额是10000，
19年1月份借方发生额5000，
未分配利润余额是5000对么

宸宸老师 解答

2020-01-12 15:18

您好，如果本年余额为贷方10000    那就是对的

漫步 追问

2020-01-12 15:38

本年利润是年底一次转入未分配利润还是每月都转啊

宸宸老师 解答

2020-01-12 15:39

您好，本年利润结转到未分配利润， 年末结转一次即可

漫步 追问

2020-01-12 17:52

我平时都转了，这个有什么影响么老师，一月一转的，

宸宸老师 解答

2020-01-12 17:57

您好，月结也没关系的。以后一年结一次就可以了

漫步 追问

2020-01-12 20:35

老师，不是说本年利润新的纳税年度开始的时候，，与新的年度无关。不然，公司利润可以弥补连续5年亏损，怎么看

宸宸老师 解答

2020-01-12 20:43

您好，弥补亏损跟科目无关的。

弥补亏损的金额，申报的时候，系统自动识别出来的

漫步 追问

2020-01-12 21:13

老师能具体说明一下么？

宸宸老师 解答

2020-01-12 21:28

系统会自动识别到您的微弥补亏损金额。
5年之内的。这个我没法说啊

漫步 追问

2020-01-12 21:28

我是说本年利润，未分配利润的结转，麻烦老师具体说说

宸宸老师 解答

2020-01-12 21:41

嗯嗯好的
先要去余额表查询本年利润的余额。
然后根据这个余额结转到利润分配-未分配利润。


如还有疑问，我明天回复您，晚安