10月份的时候开了一张100元的普票，本来是税率3%的开成了5%.直到这个月初才发现然后已经开了红字发票了，但是现在申报不了，系统显示数据有误怎么处理

yu 追问

2020-01-11 20:02

这样修改销售额和税盘不一致会有问题吗

郭老师 解答

2020-01-11 20:06

销售额不一致可以，你的税额先保持一致，申报上去。

yu 追问

2020-01-11 20:09

还有员工用自己的车办事使用的油费，可以计入管理费用-交通费吗

郭老师 解答

2020-01-11 20:11

你没有租赁合同的不可以税前扣除

yu 追问

2020-01-11 20:19

那计入差旅费可以吗

郭老师 解答

2020-01-11 20:20

有租赁的可以的
如果没有你做账了，不能税前扣除

yu 追问

2020-01-11 20:21

还有一个问题就是年末未分配利润有二十多万，但是分红要交20%个人所得税，怎么样分红可以合理避税

yu 追问

2020-01-11 20:23

可不可以挂着不分红，有没规定未分配利润达到多少就必须要分红，一直不分红会有什么税务风险

郭老师 解答

2020-01-11 20:23

自然人独资企业的吗
是的话可以做六万的工资
工资96000以内，36000是3%

yu 追问

2020-01-11 20:39

不是独资，两个股东的怎么处理，如果是独资刚你说可以做入工资，但是每个月法人都申报了工资，还可以将未分配利润计入法人的工资吗？会计分录怎么写

郭老师 解答

2020-01-11 21:21

合伙企业的吗
看你公司性质
是的
借管理费用贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存