老师，上个月开的红字发票申报的时候数据往哪个表里填？还是直接从第一个表里把数减了填？

田田 追问

2021-07-09 07:02

老师，减掉红字发票的金额是吧

朴老师 解答

2021-07-09 07:03

对的
蓝字发票的金额减去红字发票的金额再报税

田田 追问

2021-07-09 07:07

老师，报的成功不了，系统提示开了加上红字发票的金额

朴老师 解答

2021-07-09 07:45

就是蓝字发票减去红字发票的金额
开的红字发票是和蓝字发票冲抵的
申报的金额是冲抵之后的

田田 追问

2021-07-09 08:05

我就是按这个金额报的，通过不了

朴老师 解答

2021-07-09 08:21

你是什么时候红冲的？跨月红冲？

田田 追问

2021-07-09 08:28

跨月的老师

田田 追问

2021-07-09 08:29

但是，我当月开了两正两负

朴老师 解答

2021-07-09 08:31

只要当月开的红字发票红冲蓝字发票
跨月开的不红冲上月的蓝字发票

田田 追问

2021-07-09 08:36

老师，是当月开了两正两负

田田 追问

2021-07-09 08:36

怎么填上减了红字的金额申报不了

朴老师 解答

2021-07-09 08:37

那这个直接按照冲减后的金额申报就行了
你的数据填写的对吗

田田 追问

2021-07-09 08:37

对的，就是申报失败，不知道什么原因

朴老师 解答

2021-07-09 08:40

你的开票数据蓝字发票是多少？红字发票是多少

田田 追问

2021-07-09 09:41

老师，蓝字60万左右，红字3万左右

朴老师 解答

2021-07-09 09:44

蓝字冲减之前是六十万吗

田田 追问

2021-07-09 09:50

老师，蓝字冲之前是62万多，冲之后是59万多

朴老师 解答

2021-07-09 09:56

如果都是6月份红冲的那就按照红冲之后的59万来的

田田 追问

2021-07-09 10:05

填了他显示申报失败，不知道什么原因

朴老师 解答

2021-07-09 10:08

你看下你的发票盘数据统计那里