老师，我们那家小规模在申报附加税时，系统自动带出数据是家里开票系统的普票增值税额，然后计算减半征收，问题是我代开发票时只扣了增值税和城建税啊，教育附加税都没有扣除，那我申报数据需要改吗？季度开票39万多。还是系统自动带出多少就是多少申报？

缘,蓝欣 追问

2020-01-11 11:45

老师我是不是就理解为，还需要交多少增值税，就填报多少（税务机关代开发票已经收取了的那部分增值税就不管他了）

bamboo老师 解答

2020-01-11 11:49

您税务收增值税的时候 附加也收了么

缘,蓝欣 追问

2020-01-11 11:54

就是没有啊！所以才纠结的

bamboo老师 解答

2020-01-11 11:54

那您申报的时候把税务代收的增值税也加上

缘,蓝欣 追问

2020-01-11 11:57

代开发票的部分我加了看的，好像就是扣除了增值税还有个城建税扣除了。教育附加没有扣，那我填表的时候就把已扣减的城建税填上去就好了是吧

bamboo老师 解答

2020-01-11 11:57

对的 这样填写申报正确的