老师，你好。我18年的一笔销售忘记退税了。2019年要转成内销。现在要增值税申报。不懂得申报。要怎么填写。很急。因为是所属期7月份就要申报。现在要改七月份的申报表。忘老师给予急回复。谢谢

暖暖老师 解答

2020-01-11 10:19

你做会计分录借主营业务收入贷应交税费销项税额

暖暖老师 解答

2020-01-11 10:19

因为当时出口是免税的

暖暖老师 解答

2020-01-11 10:19

在开具其他发票那里申报就可以

吥媣 追问

2020-01-11 10:20

就是不懂得怎么申报。要填哪一栏。还有一定是要多交税的吗。我们是外贸型企业。不能不交这转内销的税吗

吥媣 追问

2020-01-11 10:23

是填开具其他发票那一栏。还是未开具其他发票那一栏

暖暖老师 解答

2020-01-11 10:25

开具其他发票这里需要缴税的

吥媣 追问

2020-01-11 10:27

转内销是一定要缴税的吗

吥媣 追问

2020-01-11 10:27

外贸企业有没有方法可以抵扣这次税。不用缴税

暖暖老师 解答

2020-01-11 10:33

没有，只能是缴税按照我们接触的

吥媣 追问

2020-01-11 10:35

那这个税就是按转内销后的税额去缴还是要减掉哪个税额差

吥媣 追问

2020-01-11 10:38

吥媣 追问

2020-01-11 10:38

这是转内销的数据

吥媣 追问

2020-01-11 10:39

之前是有开零税率的销售发票的。

暖暖老师 解答

2020-01-11 10:50

那就是要缴纳这个税款

吥媣 追问

2020-01-11 11:04

附表二不用再填这个税额吗

暖暖老师 解答

2020-01-11 11:06

附表不需要填写的这个

吥媣 追问

2020-01-11 11:12

那就是一定要交这个税额。没得减免

暖暖老师 解答

2020-01-11 11:34

是的，内销怎么可能免了？

吥媣 追问

2020-01-11 11:45

可是我们经理怎么会说有税可以抵扣

暖暖老师 解答

2020-01-11 11:51

你们有进项当期呢？

吥媣 追问

2020-01-11 11:56

我们当期都有进项。是可以退税的

暖暖老师 解答

2020-01-11 11:57

那就可以抵减这个销账

吥媣 追问

2020-01-11 11:59

可是我们当期是没有留底税额

暖暖老师 解答

2020-01-11 13:21

当期的进项抵减销账

吥媣 追问

2020-01-11 13:23

报表要怎么填。是填附表二哪里

暖暖老师 解答

2020-01-11 14:31

你有就填在人证相符那里