老师，麻烦问下我固定资产清理的金额收入报税的时候增值税主表里应该在哪填列呢？

岁月静好 追问

2020-01-10 15:58

就是我固定资产清理收了一笔款，我填增值税的时候这笔款填在哪？

岁月静好 追问

2020-01-10 15:59

岁月静好 追问

2020-01-10 15:59

没有填固定资产清理收入的地方啊

maize老师 解答

2020-01-10 16:16

你这个是开13%么，附表一对应直接换成不含税这个去填写就可以，这个是没有固定资产清理这个单独栏次，这个销售货物1
3%对应去填写就可以

岁月静好 追问

2020-01-10 16:27

老师，我还想问下那个企业所得税的报表营业收入是填一个月的还是全年累计的？

maize老师 解答

2020-01-10 16:33

是全年累计的 这个

岁月静好 追问

2020-01-10 16:34

就是每个月都是全年累计金额，对吧？

maize老师 解答

2020-01-10 16:45

企业所得税季度预缴表是的，

岁月静好 追问

2020-01-10 16:47

那那个利润总额应该等于营业收入减去营业成本吗？

maize老师 解答

2020-01-10 16:53

不是，这个按利润表上面利润总额去填写就可以