老师，增值税普票加专票一共要缴60041，其中代开专票的57379.03开票的时候已经缴费了，2661.97的普票是需要现在缴费的，但是我申报附加税的时候就只显示这个普票的2661.97需要缴附加税，我想问57379.03的专票这部分不用再缴附加税了吗？

sun. 追问

2020-01-10 15:44

就是说我增值税申报表确实是交2661.97，但是附加税的这里的金额应该改为普票加专票的合计数60041来交附加税对不对？

maize老师 解答

2020-01-10 15:46

是的，你要是之前交过你填写附加税表倒数第2列

sun. 追问

2020-01-10 15:48

sun. 追问

2020-01-10 15:49

这里是吧

maize老师 解答

2020-01-10 15:49

是的，这个会显示你代开的时候缴纳税额，

sun. 追问

2020-01-10 15:50

我没交过附加税，可是为什么有的公司，会先扣了附加税，可是我公司只扣了增值税

maize老师 解答

2020-01-10 15:54

这个需要问你税局了

sun. 追问

2020-01-10 16:15

我们现在属于小规模，有税收优惠，100万内5%，100-200万10%，为什么这里直接显示25%

sun. 追问

2020-01-10 16:16

我们是小规模，有税收优惠，为什么这里直接显示25，不是100内5，100-200内10%吗

maize老师 解答

2020-01-10 16:22

30这个表需要去填写实际利润额*25%-（100万*5%加（实际利润额-100万）*10%）

sun. 追问

2020-01-10 16:26

就是这里是吗

maize老师 解答

2020-01-10 16:32

不是，这个填写12栏这个下面就可以

sun. 追问

2020-01-10 17:11

个人所得税这个12月份扣了社保，标红框的就是应该填写相对应的数据对吗

maize老师 解答

2020-01-10 17:19

这个是对方你对应工资表上面社保，

maize老师 解答

2020-01-10 17:19

这个是你对应工资表上面社保，

sun. 追问

2020-01-10 17:29

工资表上直接就显示了扣社保的总和

maize老师 解答

2020-01-10 17:31

你要是假设发11月工资，去社保局网站上面去看你们对应明细是多少，就去填写多少