有一张发票知道是不能抵扣的，在勾选平台勾选一张发票是不抵扣勾选，那我在申报表可以设置为抵扣转出吗？

微笑 旳弧度 追问

2020-01-10 12:50

报表出来暂不抵扣，我更改成抵扣转出，出现认证不符校验，就申报成功了，又不能作废，这种情况应该怎么处理较好？

maize老师 解答

2020-01-10 13:11

我更改成抵扣转出 你这个是那个一行，你这个填写附表2么，有出现这个附表2中么，我看学员反馈是不抵扣，后续也不需要填写啊

微笑 旳弧度 追问

2020-01-10 13:20

是填写附表2转出栏。如果报表是暂不抵扣，那这个数据体现在哪里？

maize老师 解答

2020-01-10 13:28

没有，要不填写本期认证本期申报抵扣，下面附表2转出，别的是辅导期纳税人填写你不能填写填写错误那就有罚款的，之前有一个学员反馈说填写本期认证本期不抵扣，被税局罚款了

微笑 旳弧度 追问

2020-01-10 14:03

我就是在申报表选择抵扣然后在附表2填写转出，，然后提示勾选发票金额和附表2进项金额比对不符

maize老师 解答

2020-01-10 14:10

那就不填写这个也不转出，

微笑 旳弧度 追问

2020-01-10 15:39

不填写的话，一直都在待抵扣进项税额那里，没影响吗

maize老师 解答

2020-01-10 15:42

你申报表上面么？删除

微笑 旳弧度 追问

2020-01-10 15:47

在附表2里，自动生成的，删不了

maize老师 解答

2020-01-10 15:49

。。。。那问下税局那边原则是不管就可以，这个问下你税局，

微笑 旳弧度 追问

2020-01-10 15:56

那该产品在附表2进项显示福利转出，分录如何做

maize老师 解答

2020-01-10 16:14

借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 福利费，借应付职工薪酬 福利费进项税额 贷银行，借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出，

微笑 旳弧度 追问

2020-01-10 16:21

是招待费的，不能直接把转出税额直接摊计入费用里吗

maize老师 解答

2020-01-10 16:23

借业务招待费 贷进项税额转出，

微笑 旳弧度 追问

2020-01-10 16:43

银行支付的，是做二个分录吗

maize老师 解答

2020-01-10 16:52

借业务招待费，进项税额 贷银行