请问，我去税务局让他代开发票，开了1393元的，请问这是含税销售额是吗，那我填写增值税申报表的时候是要1351.21呢，还是填1393呢

恬 追问

2020-01-10 11:28

但是我填写的时候，第二行税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额1351.21不可以提交，因为我代开的时候缴纳了40.57的税费，我这该怎么填呢

杨@老师 解答

2020-01-10 11:31

那你预交的增值税要填在该表的下面，分次预交  里，做扣除数

恬 追问

2020-01-10 11:33

我预交的已经自动填写了，就是请问一下我该怎么填写呢 ，

杨@老师 解答

2020-01-10 11:40

如果自动填写的数据也是40.57，那就没有其他的问题了

恬 追问

2020-01-10 11:49

我的意思是，如果我应征增值税不含税销售额及税务机关代开的增值税，专用发票不含税销售额，都填写的是1351.21就提交不了，因为我已经缴纳了40.57，而1351.21的税费是40.53，所以它提示我必须税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额需要大于或者等于1352.34，

杨@老师 解答

2020-01-10 11:58

你可以把申报表图片发给我，这样直观一些

恬 追问

2020-01-10 12:04

好的，我知道咋做了，谢谢

杨@老师 解答

2020-01-10 12:05

不客气，祝你工作顺利