请问，我们公司12月份有笔劳务费用发生，但是未付款，对方也未开具发票，1月份我们付款，收到对方开具的发票，12月和1月，我该如何做账呢

枫叶柠檬0113 追问

2020-01-10 11:23

老师，能写一下具体的分录吗，劳务费用，是雇人卖楼

meizi老师 解答

2020-01-10 11:29

你好12月  借销售费用-劳务费贷其他应付款   应交税费-应交个人所得税    1月做 借其他应付款贷银行存款            1月的发票在红冲12月的分录 借销售费用-劳务费 负数 贷其他应付款负数   应交税费-应交个人所得税负数      在做一笔1月分录    借销售费用-劳务费贷其他应付款   应交税费-应交个人所得税