老师，进项税额转出申报的时候填表二，怎么在主表都在既征既退进项税额转出栏里了？我的留底税额还是没变呀。填那里才归集到主表，一般项目栏里的进项税额转出14栏？

小半半 追问

2020-01-09 12:28

我是先填表二，进项税额转出。然后回主表，主表进项税额转出数据是在既征既退14栏，我再在一般项目14栏填相同数据，既征既征栏就抵消了，这样对吗？

maize老师 解答

2020-01-09 12:29

既征既退14栏 这个不能删除么，

小半半 追问

2020-01-09 12:29

因为填表二，数据在主表里都是在既征既征栏里

小半半 追问

2020-01-09 12:30

不能，灰色的，只能在主表一般项目栏天相同数，既征既退栏才会没有了数据

maize老师 解答

2020-01-09 12:33

我再在一般项目14栏填相同数据，既征既征栏就抵消了，这样对吗？ 那就这样填写

小半半 追问

2020-01-09 12:33

对的，好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-09 12:34

好我先回复别的学员了