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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-01-09 10:34

你好，您的分录是正确的。

弓长木卯芬 追问

2020-01-09 10:38

这个分录呢，贷方的待认证是把之前的待认证拿去认证抵扣，整体分录对吗

立红老师 解答

2020-01-09 10:43

你好，为了清楚核算，建议分开做两笔分录。

弓长木卯芬 追问

2020-01-09 10:51

老师，先不说分开的话，分录是对还是错呢。

立红老师 解答

2020-01-09 10:54

你好，您的分录是正确的。

弓长木卯芬 追问

2020-01-09 10:57

那老师。我发的第一个图中的1里面的贷方做银行存款关税➕增值税，有什么作用，意义何在呢

立红老师 解答

2020-01-09 11:02

你好，就是关税和增值税我们已经用银行存款支付了，货款的部分没有支付

弓长木卯芬 追问

2020-01-09 11:09

但是老师。我司每张海关缴款书的对应税金。已经在另外做了分录借进项税贷银行存款了。在库存这边的分录里还要继续做个贷方的银行吗

立红老师 解答

2020-01-09 11:24

你好，如果您已经单独做了支付的分录，就不用再做了，

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你是辅导期用户吗 ？
2020-04-24 13:06:49
你好，您的分录是正确的。
2020-01-09 10:34:11
好，发票未认证记，待认证进项税额不是代抵扣，然后认证后借进项贷待认证进项税额，
2020-06-28 14:52:03
借：应交税费-应交增值税（进项税额） 管理费用 贷：银行存款
2020-07-18 22:37:32
借：库存商品 应交税费---应交增值税待抵扣税金 贷：应付账款 认证抵扣时 借：应交税费---应交增值税进项税额 贷：应交税费---应交增值税待抵扣税金
2018-04-13 15:34:12
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