老师们请问一下，第四季度的企业所得税怎么填写数据，是10-12月份的吗

苹果月亮 追问

2020-01-09 09:40

如果前三个季度亏损，第四个季度盈利，需要先交企业所得税吗

bamboo老师 解答

2020-01-09 09:45

最后一年总的是盈利还是亏损？

苹果月亮 追问

2020-01-09 09:47

亏损

bamboo老师 解答

2020-01-09 09:49

那不需要缴纳企业所得税

苹果月亮 追问

2020-01-09 09:52

那为什么我第四季度申报以后已经扣款了

bamboo老师 解答

2020-01-09 09:57

您前面的亏损弥补后是盈利么？

苹果月亮 追问

2020-01-09 09:59

怎么弥补亏损，我就直接把第三季度的数据给申报上了

bamboo老师 解答

2020-01-09 10:00

把前面季度的亏损额减掉

苹果月亮 追问

2020-01-09 10:07

我现在已经什么完了，可以重新修改吗，如果减掉需要怎么减

bamboo老师 解答

2020-01-09 10:11

您本年累计是盈利的啊

苹果月亮 追问

2020-01-09 10:16

本年累计是-58617.39，本月累计是12219.65

bamboo老师 解答

2020-01-09 10:18

那您的表本年累计跟我的行次不一样
那您全年是亏损 不需要缴纳 修改后重新申报

苹果月亮 追问

2020-01-09 10:23

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2020-01-09 10:24

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

苹果月亮 追问

2020-01-09 10:31

老师你看一下，申报表显示的是本年累计金额，是不是要求填写1-12月份的，

bamboo老师 解答

2020-01-09 10:40

申报表是要求填累计金额的话 那就填1-12月的累计数

苹果月亮 追问

2020-01-09 16:24

老师还有个问题，企业所得税我原来申报错误已经扣了税款，现在已经更正0申报了，那已经扣的税款会自动返回来吗

bamboo老师 解答

2020-01-09 16:31

已经扣的税款会自动返回来