老师你好，汇算清缴时候职工薪酬纳税调整明细表中的工资薪金支出填写的数字是应付职工薪酬-职工工资这个科目的本年累计金额吗，也就是平时录凭证时，每个月计提的申报个税时的税前工资，对吗？

娇娇 追问

2020-01-08 19:20

现金流量表的支付的职工薪酬本年累计数跟金蝶软件上的应付职工薪酬本年累计数不一致，对汇算清缴有没有影响呢？

maize老师 解答

2020-01-08 19:22

这个不影响，你这个取数不是按这个取，需要自己计算取数

娇娇 追问

2020-01-08 19:25

只要申报和发放的数字跟填写的数字一致就可以，对吗

娇娇 追问

2020-01-08 19:38

我们每个月都实际发放呢，期末没有余额，那么我汇算清缴的数字就是应付职工薪酬实际发放的部分，对吗？汇算清缴不会看现金流量表的那个支付的职工薪酬本年累计数，对吗？

maize老师 解答

2020-01-08 20:45

你12月工资是12月发的么？你们当月发当月么？

娇娇 追问

2020-01-08 20:46

是的

maize老师 解答

2020-01-09 08:55

那就是你应付职工薪酬这个了，要是没有19年工资是2020年发的话