请问确定为无票收入的销售额，该怎么申报增值税，一个季度合计已超过30万的，其中有3万属于无票收入，

徐蔓 追问

2020-01-08 13:06

是的，因为对方不要求开票

宸宸老师 解答

2020-01-08 13:08

您好，
第一种，对方不需要开票，您也可以开票（替代对方留存发票），正常申报。
第二种，因为小规模纳税人没有“未开票收入”这一列，所以未开票收入也是申报在“开票收入”那一列的。

所以，为了避免比对失败，不能上报成功，建议使用第一种方法

徐蔓 追问

2020-01-08 13:08

但是现在时间都已经过了，公司也不打算开票，还有其他方法没有呢？

宸宸老师 解答

2020-01-08 13:09

您好，没有其他办法，您可以在新的月份开发票的

徐蔓 追问

2020-01-08 13:09

，谢谢

宸宸老师 解答

2020-01-08 13:11

不客气的，祝您工作顺利

徐蔓 追问

2020-01-08 13:14

请问那个地方教育附加计提的时候也是的记入‘营业税金及附加-教育费附加’里吗，

宸宸老师 解答

2020-01-08 13:15

您好，是 税金及附加

徐蔓 追问

2020-01-08 13:15

好的，谢谢

宸宸老师 解答

2020-01-08 13:15

不客气的，祝您工作顺利