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紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-01-08 11:09

做账计提所得税费的凭证后面放利润表

阳子 追问

2020-01-08 11:12

可以先计提，再和损益一起结转到本年利润吗？

紫藤老师 解答

2020-01-08 11:15

可以先计提，再和损益一起结转到本年利润

阳子 追问

2020-01-08 11:51

紫藤老师，小规模的应交税费—应交增值税月末结转到哪？

紫藤老师 解答

2020-01-08 11:52

如果月末是贷方余额,表明有增值税要交,这时要做转帐.

借:应交税费----转出未交增值税

贷:应交税费----未交增值税

下月交完税,拿回税单作

借:应交税费-----未交增值税

贷:银行存款

阳子 追问

2020-01-08 13:47

如果30万内免增值税，是转到营业外收入吗？

紫藤老师 解答

2020-01-08 13:48

果30万内免增值税，是转到营业外收入

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相关问题讨论
您好，不用处理，等汇算清缴后退回企业所得税再做冲销。
2019-01-07 09:56:30
做账计提所得税费的凭证后面放利润表
2020-01-08 11:09:00
小规模纳税人减半征收所得税，怎样调利润表 不需要调整利润表 计提、借;所得税、、贷：应交税费-应交所得税
2018-12-27 12:18:29
按你们实际缴纳计提就可以100多
2019-04-17 12:27:21
同学，你好 金蝶可以导出来每个月的利润表， 每个季度的利润需要自己手动去计算的。 先计提后结转 计提时分录 借：所得税费用—当期所得税费用贷：应交税费—应交企业所得税 结转时分录 借：本年利润 贷：所得税费用—当期所得税费用
2021-03-06 08:36:50
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