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小妍老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-01-08 10:24

您好！分录  借：成本费用  应交税费-待认证进项税   贷：银行存款    下月抵扣   借：应交税费-应交增值税（进项税）  贷：应交税费-待认证进项税

冬瓜 追问

2020-01-08 10:26

税控盘是全额抵

小妍老师 解答

2020-01-08 10:29

您好！分录  借：管理费用-办公费   贷：银行存款    全额抵扣，   借：应交税费-应交增值税（减免税款）  贷：管理费用-办公费

冬瓜 追问

2020-01-08 10:30

借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税

冬瓜 追问

2020-01-08 10:30

这样行吗？

冬瓜 追问

2020-01-08 10:31

下月转回来抵扣，可以吗？

小妍老师 解答

2020-01-08 10:32

您好！全额抵扣是不涉及进项税科目的，最好按照我给您的分录做。

冬瓜 追问

2020-01-08 10:37

好的，谢谢老师！

小妍老师 解答

2020-01-08 10:37

不客气，满意请五星好评哦！

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您好！分录 借：成本费用 应交税费-待认证进项税 贷：银行存款 下月抵扣 借：应交税费-应交增值税（进项税） 贷：应交税费-待认证进项税
2020-01-08 10:24:26
您好，去年分录，借：库存商品等科目，应交税费-应交增值税-待抵扣增值税，贷；现金或者银行存款。抵扣时，借；应交税费-应交增值税-进项，贷：应交税费-应交增值税-待抵扣增值税。
2017-03-25 19:14:01
借库存商品 负数，贷应付账款 负数，进项税额转出3000
2020-07-20 16:36:28
借：成本费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税转出 附上不可以抵扣的证据性单据
2019-08-22 08:53:53
您好 如果您本月需要认证抵扣的话 收到的时候就直接做进项税额
2019-06-26 16:28:32
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