第三季度的企业所得税报错了，咋办？没有收入，只有成本

糖炒栗子M 追问

2020-01-08 10:22

现在需要报第四季度的企业所得税月报，还是按照第四季度实际发生的填写？不需要增加第三季度的数据？

月月老师 解答

2020-01-08 10:24

你好，四季度也是需要填写全年营业收入，成本和利润总额。不需要修改三季度的数据了。

糖炒栗子M 追问

2020-01-08 10:33

四季度是填四季度的数据吧

糖炒栗子M 追问

2020-01-08 10:33

年报的才应该填写全年数据吧？

月月老师 解答

2020-01-08 10:37

你好，不是的，四季度的预缴也是根据全年的利润总额和前三个季度已缴纳的所得税来确定的。

糖炒栗子M 追问

2020-01-08 10:52

老师，我能不能把上个季度未报送的加到这个季度里？

月月老师 解答

2020-01-08 11:10

你好，我看一下你的年利润总额，你属于小微 企业吗

糖炒栗子M 追问

2020-01-08 11:11

小微企业，-98万

月月老师 解答

2020-01-08 11:13

你好，你是亏损的，直接报收入、成本和利润总额就可以了，不涉及缴纳所得税。

糖炒栗子M 追问

2020-01-08 11:14

我按照您说的，报了全年累计额了

月月老师 解答

2020-01-08 11:15

你好，这样就可以了，不需要缴纳所得税。

糖炒栗子M 追问

2020-01-08 11:15

谢谢您

月月老师 解答

2020-01-08 11:17

不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。