你好，老师，我想问我资产负债表是平的，应交税费挂了城建税和印花税借方余额怎么调账？

邹文钦 追问

2020-01-07 11:00

应该是前面会计遗留的问题，我前面都查了，现在怎么可以把它调平，可以直接进利润分配吗？

meizi老师 解答

2020-01-07 11:05

你好    需要去看具体是不是没计提 。你就补计提就行了。 是今年的还是往年了

邹文钦 追问

2020-01-07 11:07

问题是资产负债表里是平的啊？我补了就不平了，我已经找不出来，好多年前的

meizi老师 解答

2020-01-07 11:14

你好    那说明你之前账务处理就不对 。 你需要补计提  去找原因才行 。你就去查应交税费 之前这个科目是否计提了。 之前有账的

邹文钦 追问

2020-01-07 11:25

问题是不太好查，我看了哈，可能是以前税金遗留问题

meizi老师 解答

2020-01-07 11:31

你好   那你现在不管是怎么调整 都会导致你负债表不平的。 有可能你之前是有做账  只是科目做错了。  所以要去看 不然你科目无法平的。