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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-07 10:42

你好
借；库存商品，贷；应付账款——暂估
借；应收账款    ，贷；主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）
借；主营业务成本  ， 贷；库存商品

kaylee 追问

2020-01-07 10:43

货还没有回来怎么做成本结转…

邹老师 解答

2020-01-07 10:50

你好，就是因为货还没有回来，所以我第一笔做了暂估入库分录，然后根据暂估入库成本做结转就是了

kaylee 追问

2020-01-07 10:50

那如果下个月货还是没有回呢？

kaylee 追问

2020-01-07 10:51

暂估是根据什么数来做的？

邹老师 解答

2020-01-07 10:59

你好，下个月货还是没回来，就继续在暂估挂账就是了
暂估是根据对方送货单情况估计的

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相关问题讨论
借：应收账款 贷：主营业务收入 销项增值税
2020-01-09 11:17:13
你好 借；库存商品，贷；应付账款——暂估 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 ， 贷；库存商品
2020-01-07 10:42:21
货还没回来，你们进货，不是对方给你们买票吗?你们是销售才你们开票啊
2020-01-09 11:09:38
你好，请你把业务具体描写一下把啊
2020-01-07 10:51:01
你为对方开发票了吗？
2018-10-22 09:56:30
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