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老师你好，我8月份暂估劳务成本89500元，11月发票到了，实际是90000元，这个账务怎么处理，是红冲原来的那笔，再按发票的数字来写吗
白天的星星
于2020-01-06 16:26 发布 1120次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-01-06 16:27
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老师您好，想问一下去年开的劳务票今年拿回来红冲，去年就差成本票，做了暂估。成本都是人工工资，工资直接做的主营业务成本，红冲后怎么做账务处理？冲回暂估后主营业务成本是负数
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工程帐，上月因为税率开错发票，本应该开3%的税率的劳务发票各对方，开成了9%的劳务发票给对方，本月冲红，开回来正确的3%的劳务发票给对方，上月结转了工程成本，需要冲出来，本月重新结转工程成本吗？
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