公司2018年做了借成本，贷其它-暂估费用，收到票以后分录做错了，导致19年期初贷方有余额，汇算清缴做完了也没调整。请问老师我现在应该怎么调整呢？谢谢了19年期初暂估费用贷方有余额

K14614456398914 追问

2020-01-06 16:51

发票和暂估费用是对上的。就是在其它应付里设了个暂估费用   是发票回来冲减的时候分录错了，没把暂估费用冲减掉，贷方有余额

maize老师 解答

2020-01-06 16:58

你回来发票咋做的做的，要是往来就做借其它-暂估费用 贷其他应付款

K14614456398914 追问

2020-01-06 17:25

由于已经做完汇算清缴了，我还有调整以前年度损益吗，调的话怎么做分录？

maize老师 解答

2020-01-06 17:33

不是说对的上么，你冲掉这个就可以不用冲掉损益不需要用这个