预付账款明细账 借方余额为46900。 本月专用发票金额为176991.16 税额23008.84 本月预付账款为167620 （一张银行回单） 先冲上月46900 这些做到一张凭证上面，分录应该如何写

妩媚的月饼 追问

2020-01-06 14:25

银行回单只有一张  金额是16762

洛洛老师 解答

2020-01-06 17:02

您好，借成本/费用/库存商品 176991.16 应交税费-应交增值税-进项税23008.84   预付账款 14520贷：预付账款46900 银行存款 167620 .后面还需要对方提供14520发票。

妩媚的月饼 追问

2020-01-06 17:09

财务费用本月手续费145  利息收入147.89    
是不是贷方余额为 -2.89
财务费用本年累计数应该减去2.89是吗

洛洛老师 解答

2020-01-06 17:19

借财务费用手续费145 借财务费用利息_417.89贷银行存款145借银行存款_417.89，是负。

妩媚的月饼 追问

2020-01-07 08:25

借财务费用手续费145 借财务费用利息_147.89贷银行存款145借银行存款_147.89，是负。   那在财务的本年累计，应该加-2.89  还是减-2.89

洛洛老师 解答

2020-01-07 08:32

财务费用科目合计金额是-2.89