老师，我12月代开专票，附加税一并缴纳了，现在申报附加税时候，记税依据带出来是零，用修改吗？用填写增值税的数，后边附加税填已预缴那栏吗？还是不用改，直接零申报呢？

小赵 追问

2020-01-06 11:37

好的，谢谢老师，我还有一个问题想问，个体工商户，也有年报吧，填写个人经营所得B类表，是吗

王晶老师 解答

2020-01-06 11:38

是的呢，也是有年报的呢

小赵 追问

2020-01-06 11:39

嗯，我想问下，我那个季度不超过30万，减免的增值税填写在哪块呢？我看只有收入，成本，费用，啥的

王晶老师 解答

2020-01-06 11:41

减免的不用写啊，这个

小赵 追问

2020-01-06 11:57

您帮我看下这个表，这样可以吗？申报表那，就到纳税调整后所得吗？不用到利润表的利润总额那吗？谢谢

王晶老师 解答

2020-01-06 11:59

要到的，营业外收入也加进去，在收入里面

小赵 追问

2020-01-06 11:59

营业外收入，加到收入里吗？好，谢谢

王晶老师 解答

2020-01-06 13:49

嗯嗯，是的呢，这里面没有填营业外的只能加进去了

小赵 追问

2020-01-06 13:56

好的，谢谢老师

王晶老师 解答

2020-01-06 14:10

e呃呃呃不用客气的哒了