请问收到退税，然后就是通过以前年度损益调整然后结转至未分配利润科目，导致资产负债表和利润表不平，差额就是这个以前年度调整金额，这种怎么解决？

蒋飞老师 解答

2020-01-06 09:52

保证未分配利润：
期初+净利润+未分配利润=期末
就可以了

玩命的保温杯 追问

2020-01-06 09:52

不影响吗？两个报表对不上，这样不能申报吧？

玩命的保温杯 追问

2020-01-06 09:54

未分配利润的期末数=期初未分配利润+净利润累计数 。是吧 现在就是有差额

蒋飞老师 解答

2020-01-06 10:12

未分配利润的期末数=期初未分配利润+净利润累计数+调整的未分配利润，就可以了

蒋飞老师 解答

2020-01-06 10:12

没有影响的，这样相等就可以了

玩命的保温杯 追问

2020-01-06 10:16

老师，现在问题就是不相等，就是差那笔以前年度损益调整的金额！

蒋飞老师 解答

2020-01-06 10:21

你好！
资产负债表平衡可以就可以了，没有影响的

玩命的保温杯 追问

2020-01-06 11:31

好的，谢谢！

蒋飞老师 解答

2020-01-06 11:44

不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。