老师，我们筹建期产生的员工培训补贴，我当时做到管理费用 —开办费中的 ，现在筹建期结束，我是不是应该转到应付职工薪酬—职工教育经费呢？

元萍 追问

2020-01-05 12:19

我们12月底才第一张有进项票，那我的开办费从一月份开始转可以不？

元萍 追问

2020-01-05 12:22

在报销差旅费时，住宿票不够，但是还是安公司补助报了的，这个没有票的部分我做什么科目呢？

元萍 追问

2020-01-05 12:24

如果是做应付职工薪酬—职工福利那在工资表上要体现出来不呢？工资表是早造好了的

郭老师 解答

2020-01-05 12:28

你好，可以的
差旅费
分给个人的需要申报个税，下次补

元萍 追问

2020-01-05 17:24

谢谢老师，把差旅费分给个人交个税，这个会计分录怎么做呢？还要不要在工资表上体现

郭老师 解答

2020-01-05 17:28

差旅费不交个税
借xx费用-差旅费贷其他应付款
借其他应付款贷银存

元萍 追问

2020-01-05 17:37

如果是餐费没有票，是不是要做到应付职工薪酬—职工福利呢？还是直接做差旅费？

郭老师 解答

2020-01-05 17:40

差旅费
汇算清缴调增

元萍 追问

2020-01-05 17:53

如果不能提供发票，出差补助并入工资计征个税，这句话的意思是不是说把差旅费造在工资表上，报销单附在后面哦，还是直接做一笔什么分录？

郭老师 解答

2020-01-05 17:55

你的补助没有超过当地规定的限额
你可以寄差旅费不需要发票
不交个税
填写报销单

元萍 追问

2020-01-05 17:57

谢谢老师

郭老师 解答

2020-01-05 18:01

不用客气的。