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玲老师

职称： 会计师

2020-01-05 10:51

你好 比如工资 折旧  税费等要先计提

有魅力的鞋子 追问

2020-01-05 10:57

计提要怎么做分录呢

玲老师 解答

2020-01-05 10:59

1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
               一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)

有魅力的鞋子 追问

2020-01-05 11:12

折旧和税费呢

玲老师 解答

2020-01-05 11:13

借 管理费用等贷累计折旧  借 税金及附加 贷应交税费

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固定资产折旧，无形资产摊销。固定资产、无形资产、存货等减值准备、应收账款计提坏账；每个月的工资薪酬要先计提再发放。年末计提盈余公积等。这些是比较常见的，常规会碰到的。
2020-02-29 22:51:42
你好 比如工资 折旧 税费等要先计提
2020-01-05 10:51:18
计提工资，折旧，摊销，利息是需要先计提的
2019-06-02 06:57:39
您好！计入管理费用-残保金。
2017-03-07 17:30:22
这个的话 比如管理费用等/应付职工薪酬 需要计提 还有税金及附加 对应的应交税费-应交城建税等 也需要计提的 还有 进项税/销项税 都要转入未交增值税的
2020-07-11 15:37:05
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