老师，您好关于年底员工带薪休假外出旅游员工个人承担部分款项转入公司账户如何做分录

康康 追问

2020-01-03 16:34

其他应付款选供应商还是个人

郭老师 解答

2020-01-03 16:38

你好，是个人。

康康 追问

2020-01-03 16:39

老师那发票收到后怎么冲其他应付款_个人

郭老师 解答

2020-01-03 16:42

你好，你单位支付出去冲

康康 追问

2020-01-04 10:36

单位支付是的分录怎么写？
我这么做了公司账户收到员工个人承担部分时:
借:银行存款
   贷:其他应付款_个人
公司向旅行社支付订金时:
借:预付账款_供应商_旅行社
  贷:银行存款
但老师说的支付是把其他应付怎么冲不明白，求详细分录

郭老师 解答

2020-01-04 10:40

你单位收到员工的借银存贷其他应付款-个人
支付给旅行社借其他应付款贷银存

康康 追问

2020-01-04 10:42

那给旅行社的款不反应吗

郭老师 解答

2020-01-04 10:46

第二个分录就是
你单位有支付的部分吗
是的话借预付贷银存

康康 追问

2020-01-04 10:47

暂时没有，说好的是发票全额开给公司

郭老师 解答

2020-01-04 10:50

开给你单位，你单位做不了收入，因为是个人支付的

郭老师 解答

2020-01-04 10:50

做不了福利费，不是收入

康康 追问

2020-01-04 10:51

谢谢

郭老师 解答

2020-01-04 11:06

不用客气的，