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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-03 15:41

你好，需要知道原来余额是多少，正确的应当是多少，是因为什么原因导致的，才知道该如何调整的

清爽的小鸽子 追问

2020-01-03 15:44

是之前的固定资产没有做，现在做回的，但是资金之前已经产生了，我现在应该怎么做会计分录啊

邹老师 解答

2020-01-03 15:45

你好，是之前的固定资产没有做，根据你这个描述，补做之前购进固定资产分录就是了
借；固定资产，贷；预付账款等科目

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相关问题讨论
这个需要找到原因后再进行调账处理。
2020-05-09 16:34:36
您好 请问是单位材料领用后有余额么 平时领用的时候分录怎么写的
2020-03-06 09:02:34
需要进行对账，看为什么不相符，再进行调账处理
2017-10-17 11:46:24
你好，是的
2017-03-23 09:02:59
你好，年初余额等于上年期末余额，期初余额等于上期期末，如果不平，可以先看看和之前的期末是否能对上，能对上应该就是平的，对不上的话说明录入错了。
2020-07-07 22:05:42
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