那我这个2020年初始余额就不平，这样直接调整了就可以了吗。郭老师

everyday 追问

2020-02-25 18:27

我19年房子12科目余额表是不平的，然后直接结转到2020年年初不平

maize老师 解答

2020-02-25 18:30

。。。不平需要看啥情况，你这个最刚开始不平是几时，

everyday 追问

2020-02-25 18:32

您能看到我和郭老师的聊天记录吗，是这样我的美元余额在贷方，我需要调整到借方。这个不平出现在19年12月份，

maize老师 解答

2020-02-25 18:33

银行存款这个负数？这个是做期末调汇处理，

everyday 追问

2020-02-25 18:37

那我这个是直接在2020年调整吗，那调整的话分录怎么处理。我刚试了一下，科目余额表初始余额还是不平，还是我需要在19年调整呢

maize老师 解答

2020-02-25 18:43

需要19年做分录调才可以，这个做之后才需要结转损益，

everyday 追问

2020-02-25 18:45

那我1月分不是已经季度申报了吗，这样有影响吗，调整的话分录怎么呀

maize老师 解答

2020-02-25 18:46

你这个都不平，你咋申报成功的？

everyday 追问

2020-02-25 18:47

资产负债表是平的呀

maize老师 解答

2020-02-25 18:50

https://mp.weixin.qq.com/s/vTy6o-xjCIKQizbQnby_4w

maize老师 解答

2020-02-25 18:51

这个有期末调汇说明，你这个做19年吧，

everyday 追问

2020-02-25 18:55

可是调整后，我季度申报已经报过了，这样不就有差易了这要怎么处理

maize老师 解答

2020-02-25 19:00

这个差额不大一般问题不大，我之前问税局这个年报可以和季报不一样

everyday 追问

2020-02-25 19:03

那分录怎么写，我1月做的凭证是不是需要重新写了

maize老师 解答

2020-02-25 19:04

是需要重新写，这个，你没有看链接吗，你去看下链接，有说明，

maize老师 解答

2020-02-25 19:05

这个期初数会变话，要是可以重算期初那这个做凭证应该不需要调了