送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-25 18:25

你这个之前期末数那个是平的吗,

everyday 追问

2020-02-25 18:27

我19年房子12科目余额表是不平的,然后直接结转到2020年年初不平

maize老师 解答

2020-02-25 18:30

。。。不平需要看啥情况,你这个最刚开始不平是几时,

everyday 追问

2020-02-25 18:32

您能看到我和郭老师的聊天记录吗,是这样我的美元余额在贷方,我需要调整到借方。这个不平出现在19年12月份,

maize老师 解答

2020-02-25 18:33

银行存款这个负数?这个是做期末调汇处理,

everyday 追问

2020-02-25 18:37

那我这个是直接在2020年调整吗,那调整的话分录怎么处理。我刚试了一下,科目余额表初始余额还是不平,还是我需要在19年调整呢

maize老师 解答

2020-02-25 18:43

需要19年做分录调才可以,这个做之后才需要结转损益,

everyday 追问

2020-02-25 18:45

那我1月分不是已经季度申报了吗,这样有影响吗,调整的话分录怎么呀

maize老师 解答

2020-02-25 18:46

你这个都不平,你咋申报成功的?

everyday 追问

2020-02-25 18:47

资产负债表是平的呀

maize老师 解答

2020-02-25 18:50

https://mp.weixin.qq.com/s/vTy6o-xjCIKQizbQnby_4w

maize老师 解答

2020-02-25 18:51

这个有期末调汇说明,你这个做19年吧,

everyday 追问

2020-02-25 18:55

可是调整后,我季度申报已经报过了,这样不就有差易了这要怎么处理

maize老师 解答

2020-02-25 19:00

这个差额不大一般问题不大,我之前问税局这个年报可以和季报不一样

everyday 追问

2020-02-25 19:03

那分录怎么写,我1月做的凭证是不是需要重新写了

maize老师 解答

2020-02-25 19:04

是需要重新写,这个,你没有看链接吗,你去看下链接,有说明,

maize老师 解答

2020-02-25 19:05

这个期初数会变话,要是可以重算期初那这个做凭证应该不需要调了

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你好 你这日期月份不对啊
2018-12-06 15:23:01
你好 具体是什么原因不对 ? 先查下原因才能 判断
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你好,是账实不符吗
2020-02-15 22:37:22
你好,只能是重新建账,无法调整的
2017-02-20 10:25:42
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2017-02-20 10:25:40
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